2022年長沙理工大學(xué)預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年長沙理工大學(xué)預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。

長沙理工大學(xué)是一所以工為主，工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展，以本科教育為主體，具有博士后科研流動站、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學(xué)。學(xué)校堅(jiān)持開放辦學(xué)，廣泛開展國際合作交流，與20多個(gè)國家和地區(qū)的90余所高等院校和科研機(jī)構(gòu)建立了交流與合作關(guān)系。具有招收和培養(yǎng)來華留學(xué)生資格，是中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生培養(yǎng)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

學(xué)校設(shè)有24個(gè)教學(xué)學(xué)院（含1個(gè)獨(dú)立學(xué)院、1個(gè)繼續(xù)教育學(xué)院）及設(shè)置了19個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、3個(gè)群團(tuán)組織、9個(gè)教輔及其他機(jī)構(gòu)，其中黨政管理機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、黨委組織部、學(xué)生工作部（處）、學(xué)科建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃處、研究生院、教務(wù)處、國際交流處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、基建處、資產(chǎn)管理與實(shí)驗(yàn)室建設(shè)管理處等；群團(tuán)組織有校團(tuán)委、校工會、關(guān)工委；教輔及其他機(jī)構(gòu)有圖書館、后勤服務(wù)中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測與評估中心（教師教學(xué)發(fā)展中心）、信息化建設(shè)管理與現(xiàn)代教育中心等。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

長沙理工大學(xué)無下屬預(yù)算單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、納入專戶管理的非稅收入、上級財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算 98,231.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款32,307.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入30,010 萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入9,420萬元，事業(yè)收入22,000萬元，其他收入3,000萬元，上級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,493.37萬元。收入較去年增加 2,061.05萬元，主要是：一般公共預(yù)算增加665.28，事業(yè)收入增加 2,000萬元，納入專戶管理的非稅收入增加1,510萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入增加358萬元，其他收入3,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5,472.23萬元。主要原因?yàn)椋簩W(xué)校招生人數(shù)增加，納入專戶管理的非稅收入（學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)）同比增加；學(xué)校科研實(shí)力提升，進(jìn)校科研經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算98,231.03 萬元，其中，教育支出97,681.03 萬元，科學(xué)技術(shù) 405萬元，農(nóng)林水支出145萬元。支出較去年增加 2,061.05萬元，主要是：教育支出增加10,441.61萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加 39.5 萬元，農(nóng)林水支出增加145萬元，社會保障和就業(yè)支出減少4,635.06萬元，住房保障支出減少3,930萬元。主要原因?yàn)椋?022年度社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出全部納入教育支出管理。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算43,221.03 萬元，其中，教育支出42,671.03萬元，占98.73%；科學(xué)技術(shù)支出405萬元，占0.94%；農(nóng)林水支出145萬元，占0.33%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算34,855.29萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算8,365.74萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、省級專項(xiàng)等，其中：教育支出7,815.74萬元，主要用于高校“雙一流”建設(shè)、教學(xué)業(yè)務(wù)、后勤保障等方面；科學(xué)技術(shù)支出405萬元，主要用于科學(xué)研究等方面；農(nóng)林水支出145萬元，主要為學(xué)校水利學(xué)院科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元。2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022 年本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2022 年本單位一般公共預(yù)算會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額   8,361萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5,361萬元；工程類采購預(yù)算3,000萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車18輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備139臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備11臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，為其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備20臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額98,231.03萬元，其中，基本支出61,141.19萬元，項(xiàng)目支出37,089.84萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年單位預(yù)算表

 2022年部門預(yù)算公開表.xls